Solicitar una retirada del saldo disponible de la cuenta

Comprenda qué hace una solicitud de retiro

El formulario de retiro solicita un activo, un destino y una cantidad en USD. Registra una solicitud de revisión manual y coloca una retención sobre esa cantidad en el libro mayor de la cuenta. No transmite inmediatamente una transferencia ni muestra una cantidad final de criptomoneda, tarifa de red o tiempo de liquidación.

Debe elegir un activo que haya producido previamente un crédito de depósito en esta cuenta. Simplemente generar una dirección o enviar una transferencia no acreditada no cumple esa condición. Consulte su libro mayor si no está seguro de qué activos han financiado la cuenta y utilice la red del activo seleccionado al comprobar el destino.

Prepare la solicitud cuidadosamente

Obtenga la dirección de recepción de su propia billetera o servicio receptor. Lea sus requisitos de activo y red y verifique la dirección completa antes de enviar. La comprobación básica de destino del formulario no es una garantía de que la dirección le pertenezca o de que un servicio receptor pueda aceptar la transferencia.

Revise las próximas renovaciones antes de seleccionar el monto. Una vez creada la retención de retiro, esa parte del saldo no puede financiar otro pedido o renovación. Retirar el saldo restante no cancela un servidor, desactiva la renovación automática ni reemplaza un acuerdo explícito de finalización del servicio.

Enviar para revisión

1. Abra Facturación y localice Solicitar saldo restante.
2. Elija el Activo utilizado para depositar. Seleccione un activo con un crédito de depósito real en el historial de esta cuenta.
3. Introduzca el destino completo y la cantidad de USD solicitada. Siga la validación de cantidad mostrada por el formulario.
4. Compruebe el destino, la red y el saldo restante una vez más y luego seleccione Solicitar retirada.
5. Espere la confirmación que contenga la referencia de retiro y el estado de revisión manual pendiente. Guarde esa referencia con los detalles de la solicitud.
6. Revise la entrada de retención por retiro en el libro mayor. Recargue Facturación para actualizar la cifra de saldo disponible.

Manejar la validación y los resultados inciertos

• Activo no financiado: elija un activo previamente acreditado a la cuenta. Una dirección de depósito por sí sola no es suficiente.
• El importe supera el saldo disponible: recargue Facturación y compare el importe solicitado con el saldo gastable actual, incluidas las retenciones existentes y las renovaciones recientes.
• Retiro no válido: revise el activo, el destino y la cantidad; no eluda la validación introduciendo un destino de marcador de posición.
• Solicitud ya registrada: no envíe otra solicitud con detalles diferentes hasta que haya verificado el resultado anterior.
• El navegador perdió la respuesta: actualice el libro mayor y busque una nueva retención de retiro. Una visualización fallida no prueba que la solicitud no se haya guardado.

Conserve la referencia para el seguimiento del operador

Esta versión no tiene página de estado de retiro, botón de cancelación ni endpoint API de estado de retiro. Conserve la confirmación original en lugar de esperar reabrir un registro de solicitud detallado más adelante. Para una corrección de destino, un envío incierto o una pregunta de revisión pendiente, envíe una solicitud de contacto de facturación con la referencia del retiro y una descripción clara.

El formulario de contacto registra su mensaje y devuelve una referencia; no proporciona una vista de conversación dentro de la cuenta. Conserve esa referencia y el secreto de respuesta que eligió. No incluya una semilla de billetera, clave privada, contraseña de cuenta o código de recuperación. Hasta que el operador confirme los detalles de la liquidación, no prometa los fondos entrantes a otra parte ni infiera una fecha límite de finalización solo por la retención.