Peça um levantamento do saldo disponível da conta

Compreenda o que faz um pedido de levantamento

O formulário de levantamento pede um ativo, um destino e um montante em USD. Regista um pedido de revisão manual e coloca uma retenção nesse montante no livro-razão da conta. Não transmite imediatamente uma transferência nem apresenta um montante final em criptomoeda, taxa de rede ou tempo de liquidação.

Deve escolher um ativo que tenha produzido anteriormente um crédito de depósito nesta conta. A simples geração de um endereço ou o envio de uma transferência não creditada não cumpre essa condição. Verifique o seu livro-razão se não tiver a certeza de quais os ativos que financiaram a conta e use a rede do ativo selecionado ao verificar o destino.

Prepare o pedido com cuidado

Obtenha o endereço de receção da sua própria carteira ou serviço de receção. Leia os requisitos de ativo e rede e verifique o endereço completo antes de submeter. A verificação básica de destino do formulário não é uma garantia de que o endereço lhe pertence ou de que um serviço de receção pode aceitar a transferência.

Reveja as renovações futuras antes de selecionar o montante. Uma vez criada a retenção de levantamento, essa parte do saldo não pode financiar outra encomenda ou renovação. Levantar o saldo restante não cancela um servidor, não desativa a renovação automática nem substitui um acordo explícito de fim de serviço.

Submeter para revisão

1. Abra Faturação e localize Solicitar saldo restante.
2. Escolha o Ativo utilizado para depositar. Selecione um ativo com um crédito de depósito real no histórico desta conta.
3. Introduza o destino completo e o montante USD pedido. Siga a validação de montante apresentada pelo formulário.
4. Verifique mais uma vez o destino, a rede e o saldo restante e selecione depois Pedir levantamento.
5. Aguarde a confirmação contendo a referência do levantamento e o estado de revisão manual pendente. Guarde essa referência com os detalhes do pedido.
6. Rever a entrada de retenção de levantamento no livro-razão. Recarregue a Faturação para atualizar o valor do saldo disponível.

Lidar com validação e resultados incertos

• Ativo não financiado: escolha um ativo previamente creditado na conta. Um endereço de depósito por si só não é suficiente.
• O montante excede o saldo disponível: recarregue a Faturação e compare o montante solicitado com o saldo gastável atual, incluindo retenções existentes e renovações recentes.
• Levantamento inválido: reveja o ativo, destino e montante; não contorne a validação introduzindo um destino de marcador de posição.
• Pedido já registado: não envie outro pedido com detalhes diferentes até ter verificado o resultado anterior.
• O navegador perdeu a resposta: atualize o livro-razão e procure uma nova retenção de levantamento. Uma falha de visualização não prova que o pedido não foi guardado.

Guarde a referência para acompanhamento do operador

Esta versão não tem página de estado de levantamento, botão de cancelamento ou endpoint API de estado de levantamento. Guarde a confirmação original em vez de esperar reabrir um registo detalhado do pedido mais tarde. Para uma correção de destino, uma submissão incerta ou uma questão de revisão pendente, envie um pedido de contacto de faturação com a referência do levantamento e uma descrição clara.

O formulário de contacto regista a sua mensagem e devolve uma referência; não fornece uma vista de conversa na conta. Preserve essa referência e o segredo de resposta que escolheu. Não inclua uma semente de carteira, chave privada, palavra-passe da conta ou código de recuperação. Até o operador confirmar os detalhes da liquidação, não prometa os fundos recebidos a outra parte nem infira um prazo de conclusão apenas da retenção.